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第一部分 2022年度单位预算情况说明

一、单位基本情况

二、2022年收入及支出总体情况

三、主要支出情况

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

五、其他情况说明

六、名词解释

第二部分 2022年度单位预算报表

一、收支总表

二、收入总表    

三、支出总表

四、项目支出表

五、政府采购预算明细表

六、财政拨款收支总表

七、一般公共预算财政拨款支出表

八、一般公共预算财政拨款基本支出表

九、政府性基金预算财政拨款支出表

十、国有资本经营预算财政拨款支出表

十一、财政拨款“三公”经费支出表

十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

十三、项目支出绩效目标表

第一部分  2022年单位预算情况说明

一、单位基本情况

（一）本单位性质、职责等情况

1．单位性质

北京市精神卫生保健所（以下简称“市精保所”）是按照北京市机构编制委员会办公室（87）京编事字第60号文批复成立的市级精神卫生防治机构。公益一类事业单位。

2．单位职责

市精保所作为市级精神卫生防治机构，主要负责组织开展对我市精神卫生防治、康复、健康促进、信息监测等专业指导与培训工作。具体工作职责包括：协助市卫生健康委研究编制精神卫生工作规划和实施方案；参与精神卫生政策的研究和推进落实；编制技术规范和有关标准；开展全市精神卫生防治技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作；负责北京市精神障碍信息监测，定期调查、分析和报告精神卫生相关数据,负责北京市精神卫生信息管理系统的日常管理；开展全市心理健康促进和精神卫生科普宣传；承担国家、北京市相关部门交办的其他任务等。

（二）机构设置情况（内设机构数量，下属单位数量及名称）

市精保所内设五个科室：所办公室、政策研究室、社区科、宣传与心理健康促进科、信息监测科。

（三）人员构成情况

市精保所行政编制0人，实有人数0人；事业编制50人，实有人数32人；其他人员0人。

二、2022年收入及支出总体情况

（一）收入预算说明

2022年收入预算1,939.76万元，比2021年1,727.94万元增加211.82万元，增长12.26%。其中：本年财政拨款收入1,263.57万元,比2021年1,253.12万元增加10.45万元。增加主要原因为我单位人员较上年度增加导致财政拨款基本支出增加；本年其他资金收入641.17万元,比2021年395.19万元，增加245.98万元。其他收入除少量利息收入外，均为我单位所依托单位支付的基本支出经费，根据2021年已经发生支出，结合2020年决算情况进行测算。增加主要原因为测算方法较2021年有所变化，且2021年预算因疫情影响的基本支出缩减情况今年有所放宽；上年结转结余资金35.02万元,比2021年79.63万元减少44.61万元。减少主要原因为我单位2021年无年中临时性项目工作，年中追加市级项目资金为零，且严控支出进度，形成的结余资金较上年减少。

（二）支出情况说明

2022年支出预算1,939.76万元，比2021年1,727.94万元增加211.82万元，增长12.26%。

基本支出预算1,564.88万元，占总支出预算80.67%，比2021年1,260.68万元增加304.20万元，增长24.13%，增加主要原因为我单位人员较上年度增加、对其他收入测算方法变化及2021年预算因疫情影响的基本支出缩减情况今年有所放宽。项目支出预算374.88万元，比2021年467.26万元减少92.38万元，下降19.77%，下降主要原因为我单位2021年无年中临时性项目工作，年中追加市级项目资金为零，由年末项目结转结余形成项目支出减少。其中：

1.事业单位经营支出0万元。

2.上缴上级支出0万元。

3.对附属单位补助支出0万元。

三、主要支出情况

单位预算项目支出方向及主要情况为：

1.北京市精神卫生保健所精神卫生综合管理

为深入贯彻落实《中华人民共和国精神卫生法》《北京市精神卫生条例》，《关于加强心理健康服务的指导意见》以及《健康中国行动（2019-2030）-心理健康行动》，结合我所职能，通过开展能力建设培训、工作调研评估、人员岗位练兵等工作，夯实精神卫生工作综合管理机制，提高精神卫生服务能力，落实各项严重精神障碍防治措施，创新服务模式，提升严重精神障碍防治水平。通过加大科普宣传力度，加强常见精神障碍和心理问题的预防、治疗、护理、康复等核心知识及相关法律法规的宣传教育，充分利用多种传播形式，制作、传播心理健康教育作品，引导公众正确认识和处理精神障碍和心理行为问题，强化公众心理健康促进和精神健康意识，促进公众心理健康和社会和谐发展。

2. 北京市精神卫生保健所精神卫生信息系统运维及政务云资源租用

通过对北京市精神卫生信息管理系统开展各类技术支持及升级维护服务，保证北京市精神卫生信息管理平台各级用户对系统的正常使用，保障系统为所有北京市严重精神障碍患者提供优质、高效、便捷的精神卫生服务能力。通过租用政务云以及开展系统相关安全测评与运维服务，不断提升北京市精神卫生信息管理系统的安全性，降低系统信息安全事件发生的概率，减少信息系统中断风险，保证业务系统的高可用性，提升业务工作效率，不断完善业务和信息资源的管理。

四、单位“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公”经费的单位范围

北京市精神卫生保健所因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支均为本单位支出。

（二）“三公”经费预算财政拨款情况说明

2022年“三公”经费财政拨款预算2.50万元，比2021年“三公”经费财政拨款预算增加0.09万元。其中：

1.因公出国（境）费用。2022年预算数0万元，与上年度持平。

2.公务接待费。2022年预算数0万元，与上年度持平。

3.公务用车购置和运行维护费。2022年预算数2.50万元，其中，公务用车购置费2022年预算数0万元，与上年度持平；公务用车运行维护费2022年预算数2.50万元，其中：公务用车加油1.33万元，公务用车维修0.43万元，公务用车保险0.43万元，其他0.33万元。公务用车运行维护费2022年比2021年预算数2.41万元增加0.09万元。主要原因为2021年预算执行了公用经费的压减工作，2022年预算与公用支出定额标准保持一致。

五、其他情况说明

（一）政府采购预算说明

2022年北京市精神卫生保健所政府采购预算总额326.53万元，其中：政府采购货物预算0万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算326.53万元。

（二）政府购买服务预算说明

2022年北京市精神卫生保健所政府购买服务预算总额0万元。

（三）机关运行经费说明

我单位不在机关运行经费统计范围之内。

（四）项目支出绩效目标情况说明

2022年，北京市精神卫生保健所填报绩效目标的预算项目4个，占本单位全部预算项目4个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算339.86万元，占本单位年初全部项目支出预算的100.00%。

（五）重点行政事业性收费情况说明

本单位2022年无重点行政事业性收费。

（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明

本单位2022年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

（七）国有资产占用情况说明

截至2021年底，北京市精神卫生保健所共有车辆1台，共计23.75万元；单位价值50万元以上的通用设备1台（套），共计201.01元，单位价值100万元以上的专用设备0台（套）、共计0万元。

六、名词解释

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

第二部分  2022年单位预算报表

附件：北京市精神卫生保健所2022年度单位预算报表